Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 83.490 | 83.636 | 84.629 | 82.262 | |
1. Veiligheid | 72 | 72 | 72 | 72 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 455 | 55 | 55 | 55 | |
3. Economie | 10.125 | 10.208 | 3.442 | 5.149 | |
4. Onderwijs | 841 | 841 | 841 | 841 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 969 | 976 | 952 | 951 | |
6. Sociaal domein | 11.824 | 11.423 | 11.423 | 11.423 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.289 | 8.304 | 8.304 | 8.304 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.255 | 3.725 | 4.225 | 4.456 | |
Actuele stand begroting - baten | 121.321 | 119.241 | 113.945 | 113.514 | |
Lasten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 23.328 | 22.463 | 22.878 | 22.300 | |
1. Veiligheid | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.603 | 4.933 | 5.171 | 5.325 | |
3. Economie | 10.410 | 10.490 | 3.695 | 5.401 | |
4. Onderwijs | 5.840 | 6.062 | 6.113 | 6.096 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 8.408 | 8.444 | 8.442 | 8.419 | |
6. Sociaal domein | 56.271 | 53.789 | 53.528 | 53.331 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.093 | 9.938 | 9.859 | 9.869 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.109 | 5.523 | 6.073 | 6.288 | |
Actuele stand begroting - lasten | 130.113 | 124.695 | 118.811 | 120.082 | |
Saldo | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 60.162 | 61.173 | 61.751 | 59.962 | |
1. Veiligheid | -2.980 | -2.981 | -2.981 | -2.981 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.147 | -4.878 | -5.115 | -5.270 | |
3. Economie | -285 | -282 | -253 | -253 | |
4. Onderwijs | -4.999 | -5.221 | -5.272 | -5.255 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.439 | -7.467 | -7.490 | -7.468 | |
6. Sociaal domein | -44.447 | -42.366 | -42.104 | -41.907 | |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.804 | -1.634 | -1.554 | -1.565 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.853 | -1.798 | -1.848 | -1.831 | |
Actuele stand begroting - saldo | -8.792 | -5.455 | -4.866 | -6.568 | |
Mutaties reserves | |||||
Bestuur en ondersteuning | -310 | -921 | -989 | 255 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 482 | 87 | 87 | 87 | |
Economie | 76 | 6 | |||
Onderwijs | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Sport, cultuur en recreatie | 78 | 43 | 43 | 43 | |
Sociaal domein | 548 | 49 | 24 | 24 | |
Volksgezondheid en milieu | 408 | 125 | 27 | 27 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 263 | ||||
Totaal mutaties reserves | 1.622 | -536 | -732 | 512 | |
Saldo 1e Voortgangsrapportage na bestemming | -7.171 | -5.990 | -5.599 | -6.055 |
